Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир» за 2017 год

19.04.2018 16:14:13

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 год №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы: «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования город Армавир»

Наименование мероприятий программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

выполнено

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

выполнено

1

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

выполнено

1

Итого


1,0

СРм =5/5=1,0;

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмма «Старшее поколение»

Наименование мероприятий программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

выполнено

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

выполнено

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

выполнено

1

Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1-го Мая

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

выполнено

1

Итого


1,0

СРм =10/10=1,0;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме: «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования город Армавир»

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

1177,0

1082,0

0,92

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

250,0

250,0

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

11566,1

11556,5

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

373,7

373,7

1

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

3704,0

3280,0

0,87

Итого

17070,8

16542,2

0,97

ССуз = Зф / Зп=16542,2/17070,8=0,97;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

по подпрограмме «Старшее поколение»

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

100,0

100,0

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

2240,0

2230,8

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

917,0

909,0

1

Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста

50,6

50,6

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

50,0

49,9

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

50,0

50,0

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая

50,0

50,0

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

200,0

198,7

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города

100,0

99,9

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

100,0

100,0

1

Итого

3757,6

3739,3

0,99

ССуз = Зф / Зп=3739,3/3757,6=0,99

В целом по Программе: ССуз = Зф / Зп=20828,4/20281,5=0,97

3. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, Срм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз

Подпрограмма: «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования город Армавир»

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

1

0,92

1,09

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

1

1

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

1

1

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

1

1

1

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

1

0,87

1,15

Итого

1

0,97

1

По подпрограмме «Старшее поколение»

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

1

1

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

1

1

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

1

1

1

Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

1

1

Итого

1

0,99

1

Всего

1

0,97

1

Эис = СРм / ССуз=1/0,97=1.

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя

ед. измер.

предусмотрено программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

степень достижения целей и решения задач Программы

Количество граждан, которым будет оказана материальная помощь, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

чел.

не менее

50

83

1

1

Охват граждан, которые будут принимать участие в проведении городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

чел.

3000

3000

1

Охват лиц, которым будет выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

чел.

89

89

1

Охват лиц, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира», которым будет выплачена ежемесячная денежная компенсация

чел.

9

9

1

Охват учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город Армавир, которым будет произведено ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте.

чел.

9000

9000

1

Количество граждан пожилого возраста, которым будет оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг.

чел.

13000

13000

1

Привлечение граждан пожилого возраста к общественной жизни города Армавира

чел.

850

850

1

Количество председателей первичных ветеранских организаций, которым будет выплачена ежемесячная стимулирующая выплата

чел.

151

151

1

Поощрение граждан пожилого возраста принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

чел.

4000

4000

1

Количество граждан пожилого возраста, которым будут распространены информационные листовки для граждан пожилого возраста

чел.

3000

3000

1

5. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СРмп=∑ СДмп/пз/Кмп/п, где

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):10=1

6. Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

ЭРмп = СРмп *0,5 + ∑ ЭР п/п * Кj*0,5, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;

ЭР п\п - эффективность реализации подпрограммы,

Кj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

Кj = Фj/Ф, где

Фj – объем фактических расходов из средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых является межбюджетные трансферы из краевого бюджета на реализацию j – ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные транферы из краевого бюджета на реализацию Программы.

По подпрограмме: «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования город Армавир»

Кj = 16542,2/20281,5 = 0,8

По подпрограмме «Старшее поколение»

Кj = 3739,3/20281,5 = 0,2

ЭРмп = 1*0,5+(1*0,8+1*0,2) *0,5=1

В результате эффективность реализации муниципальной Программы составила – 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной Программы.


Городская среда